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  MANUAL DE AYUDA — EDITOR DE PROVEEDORES
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1. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO GENERAL
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Editor para la gestión integral de proveedores de materias primas, servicios y mercancías. Permite mantener actualizados los datos de contacto y facturación del proveedor, y consultar su histórico operativo mediante pestañas integradas de Artículos Suministrados, Albaranes de Compra y Facturas de Proveedor.

2. GUÍA DE USO Y PROCEDIMIENTO PASO A PASO
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▶ Paso 1: Datos Generales y Fiscales: Ingrese el NIF, Razón Social, Dirección, Código Postal, Población, Provincia, Teléfonos, Email, Persona de Contacto y Tipo de Proveedor.
▶ Paso 2: Pestaña Artículos Suministrados: Consulte el catálogo de materias primas y productos comprados habitualmente a este proveedor, con referencia de precios pactados.
▶ Paso 3: Pestaña Albaranes de Compra: Revise los albaranes de entrada recibidos del proveedor (número, fecha, importe y estado).
▶ Paso 4: Pestaña Facturas de Compra: Consulte las facturas recibidas del proveedor y su estado de vencimiento / pago.
▶ Paso 5: Guardar: Pulse "Guardar" ([💾]) para almacenar los cambios en la base de datos.

3. GUÍA DE CAMPOS Y PESTAÑAS PRINCIPALES
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• Pestaña General:
  - NIF / CIF: Identificador fiscal del proveedor.
  - Nombre / Razón Social: Denominación comercial o mercantil.
  - Domicilio, CP, Población, Provincia: Ubicación física y fiscal.
  - Teléfono 1, Teléfono 2, Email y Contacto: Datos de contacto comercial.
  - Tipo de Proveedor: Clasificación (Materias Primas, Envases, Servicios, etc.).
  - Observaciones: Notas internas operativas.
• Pestañas de Histórico:
  - Artículos Suministrados: Catálogo y tarifas de materias primas provistas.
  - Albaranes de Compra: Historial de entregas.
  - Facturas de Compra: Historial de facturas y pagos.

4. ACCIONES Y BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS
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* [💾] Guardar      : Valida y almacena los datos en la base de datos.
* [✖] Cancelar     : Descarta los cambios no guardados.
* [➕] Añadir       : Inicia el alta de un nuevo proveedor.
* [🗑] Eliminar     : Da de baja al proveedor (si no tiene movimientos vinculados).
* [⏮] Primero      : Desplaza al primer proveedor.
* [◀] Anterior     : Retrocede al registro anterior.
* [▶] Siguiente    : Avanza al siguiente registro.
* [⏭] Último       : Desplaza al último proveedor.
* [🚪] Salir        : Cierra la ventana de edición.
* [❓] Ayuda        : Muestra este manual de usuario.

5. ATAJOS DE TECLADO Y NAVEGACIÓN RÁPIDA
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• [Enter]         : Confirma la selección o avanza de campo.
• [Escape]        : Cierra el editor o descarta cambios.
• [Espacio]       : Marca o desmarca casillas de verificación.
• [F5]            : Refresca inmediatamente los datos desde el servidor.

6. REGLAS DE NEGOCIO Y NOTAS IMPORTANTES
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⚠ Integridad de Compras: No se permite eliminar proveedores que cuenten con albaranes o facturas de compra registradas.
⚠ Trazabilidad IFS: La ficha de proveedor está enlazada al sistema de calidad para la homologación de materias primas y control de alérgenos.