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  MANUAL DE AYUDA — FACTURAS DE PROVEEDOR
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1. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO GENERAL
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Este módulo gestiona la introducción, consulta, control contable y eliminación de las **Facturas de Proveedor** asociadas a la empresa activa. Proporciona una interfaz maestro-detalle donde la cabecera de la factura (datos fiscales del proveedor, fecha de factura, número de factura) se vincula con las líneas detalladas de conceptos facturados, gestionando los sumatorios de base imponible, cuotas de IVA y totales facturados de forma automática para control administrativo.

2. GUÍA DE USO Y PROCEDIMIENTO PASO A PASO
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▶ Paso 1: Introducción de Datos: Rellene los campos obligatorios del formulario (identificados con etiqueta destacada) y navegue entre las distintas pestañas de información si están disponibles.
▶ Paso 2: Validación de Información: Verifique que los importes, fechas o clasificaciones introducidas sean correctas antes de confirmar.
▶ Paso 3: Guardar Cambios: Pulse el botón "Guardar" ([💾]) para validar y almacenar la información en el sistema.
▶ Paso 4: Descartar Modificaciones: Si desea anular los cambios antes de guardar, pulse "Cancelar" ([✖]) para restaurar los valores originales.
▶ Paso 5: Navegación entre Registros: Utilice los botones de navegación ("Primero", "Anterior", "Siguiente", "Último") para revisar otras fichas del listado sin cerrar el editor.
▶ Paso 6: Cerrar Ventana: Pulse "Salir" ([🚪]) o la tecla [Escape] para volver a la pantalla principal.

3. GUÍA DE CAMPOS Y CONTROLES PRINCIPALES
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• Campos Principales: Identificadores de cabecera (Código, Nombre / Razón Social, Fechas, Estado).
• Casilla "Activo": Permite habilitar o deshabilitar el registro en el sistema.
• Pestañas de Detalle: Secciones temáticas para clasificar la información comercial, operativa y técnica.

4. ACCIONES Y BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS
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* [💾] Guardar      : Valida y almacena los datos introducidos en la base de datos.
* [✖] Cancelar     : Descarta los cambios no guardados y restaura el estado original.
* [➕] Añadir       : Limpia los campos del formulario para iniciar una nueva alta.
* [🗑] Eliminar     : Elimina el registro actual previa confirmación.
* [⏮] Primero      : Se desplaza al primer registro del catálogo.
* [◀] Anterior     : Retrocede al registro anterior.
* [▶] Siguiente    : Avanza al siguiente registro.
* [⏭] Último       : Se desplaza al último registro del catálogo.
* [🚪] Salir        : Cierra la ventana de edición.
* [❓] Ayuda        : Muestra la guía de uso de esta ficha.

5. ATAJOS DE TECLADO Y NAVEGACIÓN RÁPIDA
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• [Enter]         : Confirma la selección, abre la ficha o avanza al siguiente campo.
• [Escape]        : Cierra la ventana actual o cancela la edición en curso.
• [Espacio]       : Marca o desmarca casillas de verificación (Checkboxes) en rejilla.
• [F5]            : Refresca inmediatamente los datos desde el servidor.
• [Flechas Arriba/Abajo] : Desplaza el cursor entre registros de la lista.

6. REGLAS DE NEGOCIO Y NOTAS IMPORTANTES
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⚠ Cálculo de Dirección Completa:
⚠ Bookmark en Totales: Recorre el dataset qDetail guardando la posición del cursor mediante GetBookmark y restaurándola con GotoBookmark al finalizar el sumatorio para evitar desplazamientos visuales molestos al usuario en pantalla.