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AYUDA: EDICIÓN DE FORMA DE PAGO
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Formulario de alta y modificación de los parámetros de una forma de pago, configurando plazos, días de vencimiento y recargos financieros.

ACCIONES DISPONIBLES (BOTONES):
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- GUARDAR / ACEPTAR: Valida los datos introducidos y almacena la forma de pago en la base de datos.
- CANCELAR: Descarta los cambios realizados y cierra la ventana sin guardar.

CAMPOS PRINCIPALES:
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- CÓDIGO: Identificador único de la forma de pago (obligatorio).
- DESCRIPCIÓN: Texto descriptivo de las condiciones de pago (obligatorio).
- NÚMERO DE VENCIMIENTOS: Número total de plazos en los que se dividirá el importe de las facturas.
- DÍAS AL PRIMER VENCIMIENTO: Número de días naturales desde la fecha de expedición hasta el primer vencimiento.
- DÍAS ENTRE VENCIMIENTOS: Días de separación entre cada uno de los plazos siguientes.
- TIPO MEDIO DE PAGO: Clasificación del instrumento financiero (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Domiciliación SEPA, Pagaré).
- ACTIVO: Indica si la modalidad está activa para su selección en documentos comerciales.

REQUISITOS PREVIOS Y RELACIONES:
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* Si la forma de pago se define como domiciliación bancaria, los clientes o proveedores asociados deberán tener configurado su código de cuenta bancaria (IBAN/BIC) en su ficha correspondiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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Al modificar una forma de pago existente, los cambios aplicarán a las nuevas facturas emitidas, sin alterar los vencimientos ya calculados y cerrados en facturas históricas.