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AYUDA: CATÁLOGO Y GESTIÓN DE FORMAS DE PAGO
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Listado maestro de formas y condiciones de pago y cobro disponibles en la empresa para clientes y proveedores (contado, transferencia, pagaré, domiciliación bancaria, etc.).

ACCIONES DISPONIBLES (BOTONES):
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- NUEVO: Abre la ventana para registrar una nueva forma de pago.
- EDITAR / MODIFICAR: Abre la ficha de la forma de pago seleccionada para su edición.
- ELIMINAR / BORRAR: Da de baja la forma de pago seleccionada previa confirmación (siempre que no esté en uso en facturas o vencimientos).
- ACTUALIZAR: Recarga la lista de formas de pago desde el servidor.
- CERRAR / SALIR: Cierra la ventana del catálogo.

CAMPOS PRINCIPALES:
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- CÓDIGO: Identificador numérico o alfanumérico único de la forma de pago.
- DESCRIPCIÓN: Nombre descriptivo de la modalidad de pago (ej. Transferencia 30 días, Contado Efectivo).
- NÚMERO DE PLAZOS / VENCIMIENTOS: Cantidad de plazos o cuotas en que se divide el pago.
- DÍAS AL PRIMER VENCIMIENTO: Días transcurridos desde la fecha de factura hasta el primer cobro/pago.
- DÍAS ENTRE PLAZOS: Intervalo en días entre cuotas sucesivas.
- ACTIVO: Casilla de verificación que indica si la forma de pago está disponible para nuevas operaciones.

REQUISITOS PREVIOS Y RELACIONES:
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Las formas de pago son necesarias para asignar las condiciones financieras predeterminadas en:
* Fichas de Clientes: Forma de pago por defecto para facturas y pedidos de venta.
* Fichas de Proveedores: Condiciones acordadas para compras y recepciones.
* Facturas y Albaranes: Cálculo automático de fechas e importes de vencimientos.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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Puede pulsar sobre las cabeceras de las columnas para ordenar la lista alfabéticamente o por código.