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  MANUAL DE AYUDA — GESTIÓN DE FACTURAS DE VENTA
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1. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO GENERAL
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Pantalla de listado y gestión de facturas de venta emitidas a clientes. Permite visualizar las facturas de la empresa activa ordenadas cronológicamente, filtrar por serie y periodo contable, consultar la trazabilidad de documentos de origen (presupuestos y albaranes) y gestionar la emisión electrónica EDIFACT / INVOIC a través de EDICOM iPaaS.

2. GUÍA DE USO Y PROCEDIMIENTO PASO A PASO
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▶ Paso 1: Búsqueda y Filtrado:
   - Filtre por Serie en el selector superior para ver facturas de una serie específica.
   - Filtre por Periodo (Este Mes, Trimestre, Ejercicio, etc.) o use el panel lateral para un rango exacto de fechas.
   - Escriba en la caja "Buscar..." para localizar facturas por cliente, NIF o número.
▶ Paso 2: Crear Nueva Factura: Pulse "Añadir" ([+]) para abrir el editor de facturas directas.
▶ Paso 3: Consultar o Modificar: Seleccione la factura y pulse "Editar" ([✎]) o haga doble clic sobre ella.
▶ Paso 4: Trazabilidad de Documentos Relacionados: Pulse "Docs Relacionados" para consultar el pedido y los albaranes que originaron la factura.
▶ Paso 5: Facturación Electrónica EDI (EDICOM):
   - "Exportar XML Edicom": Genera el archivo estructurado XML según el estándar EDIFACT INVOIC.
   - "Enviar WS Edicom": Valida la factura y realiza la transmisión telemática directa mediante Web Service.
▶ Paso 6: Impresión: Pulse "Imprimir" ([🖨]) para generar la factura en PDF o formato de impresión oficial.

3. GUÍA DE CAMPOS Y CONTROLES PRINCIPALES
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• Desplegable de Series: Filtra las facturas según su serie contable.
• Desplegable de Periodos: Selector temporal predefinido (Mes, Trimestre, Ejercicio).
• Rejilla Principal: Listado interactivo con indicador de cobro y ordenación por columnas.

4. ACCIONES Y BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS
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* [+] Añadir              : Abre la ventana para crear una nueva factura directa.
* [✎] Editar              : Abre la factura seleccionada para consulta o modificación.
* [🗑] Eliminar            : Da de baja la factura seleccionada (requiere confirmación).
* [🔗] Docs Relacionados   : Consulta los pedidos y albaranes vinculados a la factura.
* [📤] Exportar XML Edicom: Genera el XML INVOIC para la plataforma EDI.
* [🌐] Enviar WS Edicom   : Realiza el envío telemático desatendido a EDICOM.
* [🖨] Imprimir            : Emite la factura en PDF o en el formulario de impresión.
* [❓] Ayuda               : Muestra este manual de usuario.

5. ATAJOS DE TECLADO Y NAVEGACIÓN RÁPIDA
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• [Enter]         : Abre la factura seleccionada.
• [Escape]        : Cierra la ventana de facturas.
• [F5]            : Refresca el listado de facturas desde el servidor.
• [Flechas Arriba/Abajo] : Desplaza el cursor entre las filas de la rejilla.

6. REGLAS DE NEGOCIO Y NOTAS IMPORTANTES
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⚠ Validación Previa EDI: Antes del envío electrónico se comprueba que el cliente disponga de CIF/NIF válido, código GLN y líneas con desglose fiscal correcto.
⚠ Integridad de Ejercicio: Las facturas se numeran de forma secuencial y correlativa por serie y año fiscal.