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  MANUAL DE AYUDA — GESTIÓN DE ALBARANES DE VENTA
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1. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO GENERAL
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Pantalla de listado y gestión integral de albaranes de venta de clientes. Permite consultar el historial de albaranes emitidos por la empresa activa, realizar búsquedas dinámicas, filtrar por series y periodos contables, consultar la trazabilidad de documentos relacionados y ejecutar la exportación/envío electrónico EDI a EDICOM.

2. GUÍA DE USO Y PROCEDIMIENTO PASO A PASO
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▶ Paso 1: Consulta y Filtrado: Al acceder a la pantalla se muestra el listado ordenado cronológicamente.
   - Utilice el cuadro "Buscar..." para coincidencias de texto en cliente o número.
   - Filtre por Serie (todas las series o una serie específica) en el desplegable superior.
   - Filtre por Periodo (Todos, Este Mes, Mes Anterior, Este Trimestre, Este Año, Año Anterior).
   - Use el panel lateral izquierdo para acotar por rango de fechas exacto.
▶ Paso 2: Crear Nuevo Albarán: Pulse "Añadir" ([+]) en la barra superior para abrir el editor de albaranes.
▶ Paso 3: Editar Albarán: Seleccione una fila y pulse "Editar" ([✎]) o haga doble clic sobre ella.
▶ Paso 4: Trazabilidad / Documentos Relacionados: Seleccione un albarán y pulse el botón "Docs Relacionados" para consultar el presupuesto original, pedido y factura vinculada.
▶ Paso 5: Facturación Electrónica EDI:
   - "Exportar XML Edicom": Genera el fichero XML estructurado de aviso de expedición (DESADV) para Edicom.
   - "Enviar WS Edicom": Realiza la transmisión directa y desatendida del albarán al Web Service de Edicom iPaaS.
▶ Paso 6: Eliminar Albarán: Seleccione la fila y pulse "Eliminar" ([🗑]). Solo se permite si el albarán no está facturado.

3. GUÍA DE CAMPOS Y CONTROLES PRINCIPALES
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• Cuadro de Búsqueda Rápida: Filtra por cliente, número de albarán o referencia.
• Desplegable de Series: Filtra los albaranes según la serie de facturación seleccionada.
• Desplegable de Periodos: Filtro temporal predefinido (Mes, Trimestre, Ejercicio).
• Rejilla Principal: Ordenación dinámica haciendo clic sobre el encabezado de cualquier columna.

4. ACCIONES Y BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS
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* [+] Añadir              : Abre la ventana para confeccionar un nuevo albarán.
* [✎] Editar              : Abre el albarán seleccionado para edición o consulta.
* [🗑] Eliminar            : Elimina el albarán (solo si no ha sido facturado).
* [🔗] Docs Relacionados   : Muestra el árbol de trazabilidad documental vinculada.
* [📤] Exportar XML Edicom: Genera el fichero XML DESADV para la plataforma EDI.
* [🌐] Enviar WS Edicom   : Envía el aviso de expedición vía Web Service a Edicom.
* [🖨] Imprimir            : Imprime el albarán de entrega o el listado oficial.
* [❓] Ayuda               : Muestra este manual de ayuda interactivo.

5. ATAJOS DE TECLADO Y NAVEGACIÓN RÁPIDA
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• [Enter]         : Abre la ficha del albarán seleccionado.
• [Escape]        : Cierra la pantalla de albaranes.
• [F5]            : Refresca inmediatamente la lista de albaranes desde el servidor.
• [Flechas Arriba/Abajo] : Navega entre los registros de la rejilla.

6. REGLAS DE NEGOCIO Y NOTAS IMPORTANTES
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⚠ Albaranes Facturados: Queda bloqueada la eliminación o alteración de albaranes que ya estén incluidos en una factura.
⚠ Validación de Empresa: Los albaranes listados corresponden exclusivamente a la empresa actualmente activa en el ERP.